| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14383 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MNAUTENÇÃO, CONSERTO DO RADIADOR E DESMONTAGEM DO SISTEMA DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE DFD FROTS Nº 489/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1897/2026. | 146,67 | 3.520,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MNAUTENÇÃO, CONSERTO DO RADIADOR E DESMONTAGEM DO SISTEMA DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE DFD FROTS Nº 489/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1897/2026. | 3.520,08 | ||
| TOTAL | 3.520,08 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.520,08 | |||
