| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14387 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.24 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHA DIANTEIRO E TRASEIRO, MANGUEIRAS, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVOS E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE DFD FROTS Nº 489/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1898/2026. | 1.000,00 | 2.239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHA DIANTEIRO E TRASEIRO, MANGUEIRAS, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVOS E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT FROTA 223, CFE DFD FROTS Nº 489/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1898/2026. | 2.239,00 | ||
| TOTAL | 2.239,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.239,00 | |||
