| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 14479 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pano de limpeza multiuso. EM ROLO, com fibras resistentes, Unidade: 28cm X 50cm. Embalagem: 01 rolo com 600 panos picotados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE DFD ALMOX. CENTRAL/SF Nº 027/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1917/2026. | 72,36 | 434,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Pano de limpeza multiuso. EM ROLO, com fibras resistentes, Unidade: 28cm X 50cm. Embalagem: 01 rolo com 600 panos picotados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE DFD ALMOX. CENTRAL/SF Nº 027/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1917/2026. | 434,16 | ||
| TOTAL | 434,16 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 434,16 | |||
