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Exercício: 2026
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14480	Data de lançamento:	09/09/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	40 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades.	9,24	110,88
12.00	Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades	4,52	54,24
10.00	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE DFD ALMOX. CENTRAL/SF Nº 027/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1918/2026.	3,47	34,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2026	Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE DFD ALMOX. CENTRAL/SF Nº 027/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1918/2026.	199,82
TOTAL		199,82	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				199,82