| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COUTINHO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 14506 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 53 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295/80R 22.5 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº 501/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2026 E ORDEM DE COMPRA 1942/2026. | 1.677,99 | 13.423,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 295/80R 22.5 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº 501/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2026 E ORDEM DE COMPRA 1942/2026. | 13.423,92 | ||
| TOTAL | 13.423,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.423,92 | |||
