| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 14519 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. DFD Nº503/2026 TC 104/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2026. | 1.000,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. DFD Nº503/2026 TC 104/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2026. | 240,00 | ||
| 16/09/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. DFD Nº503/2026 TC 104/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 68986569, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 240,00 | ||
| 21/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14519/2026 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA - 34867 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
