| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 14530 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m | 2,39 | 47,80 |
| 10.00 | GRAMPEADOR MÉDIO de mesa, Capacidade para até 25 folhas 75 gramas; Reservatório para ½ pente de grampos; Bigorna de duas funções; Corpo plástico e base emborrachada. Dimensão 14 cm. | 12,99 | 129,90 |
| 20.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA STASH (CSF, CSP E CRAS) CFE. DFD 86/2026 ATA 33/2026 ORDEM DE COMPRA Nº1961/2026. | 2,24 | 44,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m GRAMPEADOR MÉDIO de mesa, Capacidade para até 25 folhas 75 gramas; Reservatório para ½ pente de grampos; Bigorna de duas funções; Corpo plástico e base emborrachada. Dimensão 14 cm. PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA STASH (CSF, CSP E CRAS) CFE. DFD 86/2026 ATA 33/2026 ORDEM DE COMPRA Nº1961/2026. | 222,50 | ||
| TOTAL | 222,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,50 | |||
