| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J RONIER WYSE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 14532 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA STASH (CSF, CSP E CRAS) CFE. DFD 86/2026 ATA 33/2026 ORDEM DE COMPRA Nº1963/2026. | 19,20 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA STASH (CSF, CSP E CRAS) CFE. DFD 86/2026 ATA 33/2026 ORDEM DE COMPRA Nº1963/2026. | 9.600,00 | ||
| TOTAL | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.600,00 | |||
