| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚ |
| Número do empenho: | 14546 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Eletrodos do tipo clip. Destinados à monitorização cardíaca de pacientes adultos. Confeccionados com materiais condutores seguros e hipoalergênicos, compatíveis com sistemas de ECG e monitores multiparamétricos, devendo apresentar fixação firme. Reutilizáveis, de fácil higienização. Deve conter identificação do fabricante, lote e registro ANVISA. Kit contendo 4 UN com cores distintas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS TIPO CLIP DESTINADOS PARA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 2 | 138,98 | 277,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Eletrodos do tipo clip. Destinados à monitorização cardíaca de pacientes adultos. Confeccionados com materiais condutores seguros e hipoalergênicos, compatíveis com sistemas de ECG e monitores multiparamétricos, devendo apresentar fixação firme. Reutilizáveis, de fácil higienização. Deve conter identificação do fabricante, lote e registro ANVISA. Kit contendo 4 UN com cores distintas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS TIPO CLIP DESTINADOS PARA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 276/2026 ATA 22/2026 ORDEM DE COMPRA Nº1978/2026. | 277,96 | ||
| TOTAL | 277,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 277,96 | |||
