| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 14610 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: Reparos e reconstrução de peças e partes dos veículos e máquinas e todo serviço que é cabível a um profissional especializado na área. | 125,34 | 376,02 |
| 0.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE. DFD Nº 513/2026 TC 93/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1982/2026. | 110,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: Reparos e reconstrução de peças e partes dos veículos e máquinas e todo serviço que é cabível a um profissional especializado na área. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE. DFD Nº 513/2026 TC 93/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1982/2026. | 431,02 | ||
| 17/09/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 164 CFE. DFD Nº 513/2026 TC 93/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 198. LIQUIDADO CFE NF77, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 431,02 | ||
| 21/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14610/2026 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 | 431,02 | ||
| TOTAL | 431,02 | 431,02 | 431,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
