| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PURAH MEDICAL CO LTDA |
| Número do empenho: | 14616 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 52 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Seringa descartável estéril com capacidade para 50 UNs. Destinada a aplicação de insulina, confeccionada em policarbonato com agulha curta, graduação de 1 em 1 UNs, ultra-fine, com 8 mm de comprimento e 0,03 mm de espessura. Marcas sugeridas: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior. Obs.: Deverá ser enviada amostra do produto desse item para avaliação do técnico responsável da Secretaria de Saúde de Ibirubá. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NA | 1,73 | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Seringa descartável estéril com capacidade para 50 UNs. Destinada a aplicação de insulina, confeccionada em policarbonato com agulha curta, graduação de 1 em 1 UNs, ultra-fine, com 8 mm de comprimento e 0,03 mm de espessura. Marcas sugeridas: BD ou de qualidade compatível, ou qualidade superior. Obs.: Deverá ser enviada amostra do produto desse item para avaliação do técnico responsável da Secretaria de Saúde de Ibirubá. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 285/26 ATA 41/26 ORDEM DE COMPRA Nº 1987/26. | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.730,00 | |||
