| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14621 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DA STASH E SUAS UNIDADES CFE. DFD Nº87/26 ATA 40/26 ORDEM DE COMPRA Nº1992/26. | 3,70 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DA STASH E SUAS UNIDADES CFE. DFD Nº87/26 ATA 40/26 ORDEM DE COMPRA Nº1992/26. | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.220,00 | |||
