| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14622 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Saponáceo líquido: cremoso, com detergente, embalagem de 300 ml. Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizante, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Componente ativo linear sulfonato de sódio, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Fragrância de limão. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CRAS, CSF, CSP, CONS | 3,20 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Saponáceo líquido: cremoso, com detergente, embalagem de 300 ml. Composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizante, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Componente ativo linear sulfonato de sódio, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Fragrância de limão. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CRAS, CSF, CSP, CONSELHO TUTELAR CFE. ATA 40/26 DFD Nº87/26 ORDEM DE COMPRA Nº 1993/26. | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 640,00 | |||
