| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 11.547.278 BRUNO JACOB MERG KRUG |
| Número do empenho: | 14651 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TAPEÇARIA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE REPAROS NO BANCO DO CAMINHÃO FROTA Nº136 CF. DFD Nº 515/2026 TC 79/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº2015/2026. | 166,67 | 333,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TAPEÇARIA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE REPAROS NO BANCO DO CAMINHÃO FROTA Nº136 CF. DFD Nº 515/2026 TC 79/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº2015/2026. | 333,34 | ||
| TOTAL | 333,34 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,34 | |||
