| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14734 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 030/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 2060/2026. | 3,70 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 030/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 2060/2026. | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.850,00 | |||
