| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 14749 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Bloco Autoadesivo (tipo Post-it), medindo no mínimo 38 mm x 50 mm, confeccionado em papel de boa qualidade com adesivo de fixação reposicionável, indicado para anotações, lembretes e marcações diversas. | 1,75 | 210,00 |
| 20.00 | LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 040/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2076/2026. | 17,16 | 343,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Bloco Autoadesivo (tipo Post-it), medindo no mínimo 38 mm x 50 mm, confeccionado em papel de boa qualidade com adesivo de fixação reposicionável, indicado para anotações, lembretes e marcações diversas. LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 040/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2076/2026. | 553,20 | ||
| TOTAL | 553,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 553,20 | |||
