| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 14756 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Caixa Organizadora Transparente com Tampa, Com capacidade aproximada de 30 litros | 33,39 | 667,80 |
| 200.00 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m | 2,39 | 478,00 |
| 50.00 | GRAMPEADOR MÉDIO de mesa, | 12,99 | 649,50 |
| 20.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas | 2,24 | 44,80 |
| 50.00 | TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm | 4,39 | 219,50 |
| 1.00 | QUADRO DE CORTIÇA GRANDE (1,20x0,90) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 040/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2083/2026. | 141,99 | 141,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Caixa Organizadora Transparente com Tampa, Com capacidade aproximada de 30 litros FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m GRAMPEADOR MÉDIO de mesa, PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO. Tamanho 3x335x235mm. Cores Diversas TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm QUADRO DE CORTIÇA GRANDE (1,20x0,90) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 040/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2083/2026. | 2.201,59 | ||
| TOTAL | 2.201,59 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.201,59 | |||
