| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 14772 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO FUTURA DA FROTA MUNICIPAL CFE DFD Nº520/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO FUTURA DA FROTA MUNICIPAL CFE DFD Nº520/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.000,00 | |||
