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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2026 SF/CONT, DE 02/01/2026. 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2026 SF/CONT, DE 02/01/2026. 4.400,00
18/02/2026 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2026 SF/CONT, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26 477,25
19/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 477,25
11/03/2026 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PROJETOS,NA RUA FIRMINO DE PAULA, 1087 SALA 102, EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2026 SF/CONT, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. FEVEREIRO/2026. 624,98
17/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 624,98
TOTAL 4.400,00 1.102,23 1.102,23
SALDO A PAGAR 3.297,77


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