| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
| Número do empenho: | 14901 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO ABC 6KG DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO 1293-2026 IBIR-MEM. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES DE INCENDIO ABC 6KG DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO 1293-2026 IBIR-MEM. | 1.400,00 | ||
| 22/09/2026 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -1.400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
