| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 14909 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | Bloco Autoadesivo (tipo Post-it), Acondicionado em pacote contendo 4 blocos com no mínimo 50 folhas cada. | 1,75 | 306,25 |
| 5.00 | LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA, CFE DFD EDUC. Nº 344/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2143/2026. | 17,16 | 85,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Bloco Autoadesivo (tipo Post-it), Acondicionado em pacote contendo 4 blocos com no mínimo 50 folhas cada. LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA, CFE DFD EDUC. Nº 344/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2143/2026. | 392,05 | ||
| TOTAL | 392,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 392,05 | |||
