| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN |
| Número do empenho: | 14948 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.17 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 427/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2150/2026. | 120,00 | 380,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 427/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2150/2026. | 380,40 | ||
| TOTAL | 380,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,40 | |||
