| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 15030 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 359/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2173/2026. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 359/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2173/2026. | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
