| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 15039 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 60 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 workcentre EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA STASH, CFE DFD STASH Nº 088/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2026 E ORDEM DE COMPRA 2177/2026. | 31,99 | 191,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Cartucho impressora Xerox MP10119052790462 – modelo toner 3020/3025 workcentre EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA STASH, CFE DFD STASH Nº 088/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2026 E ORDEM DE COMPRA 2177/2026. | 191,94 | ||
| TOTAL | 191,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 191,94 | |||
