| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48960351 LTDA |
| Número do empenho: | 15113 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Arquivo Morto Polionda Plástico, fabricado em material plástico tipo polionda, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2188/2026. | 4,51 | 90,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Arquivo Morto Polionda Plástico, fabricado em material plástico tipo polionda, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2188/2026. | 90,20 | ||
| TOTAL | 90,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,20 | |||
