| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15135 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pincel Atômico (Canetão), com ponta grossa de feltro de aproximadamente 2,0 mm, Acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2208/2026. | 15,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Pincel Atômico (Canetão), com ponta grossa de feltro de aproximadamente 2,0 mm, Acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2208/2026. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
