Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2026 |
47.379,92 |
|
|
| 25/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
47.379,92 |
|
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
51,00 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
112,57 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
279,63 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
291,63 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
364,97 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
533,53 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
962,63 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
4.515,61 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
7.827,29 |
| 25/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
|
|
9.929,57 |
| 28/09/2026 |
Pagamento de Empenho 15689/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.511,49 |
| TOTAL |
47.379,92 |
47.379,92 |
47.379,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
