| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 15917 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA LOCADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS SITO RUA FIRMINO DE PAULA, 1003 SALA 01 CENTRO, FATURA DE COMP. SET/26. | 241,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA LOCADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS SITO RUA FIRMINO DE PAULA, 1003 SALA 01 CENTRO, FATURA DE COMP. SET/26. | 241,80 | ||
| 25/09/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA LOCADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS SITO RUA FIRMINO DE PAULA, 1003 SALA 01 CENTRO, FATURA DE COMP. SET/26. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. | 241,80 | ||
| 01/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15917/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 | 241,80 | ||
| TOTAL | 241,80 | 241,80 | 241,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
