| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 15927 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 49 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GAZE DE RAYON COM ÓLEO - | 4,58 | 229,00 |
| 20.00 | CURATIVO SUPERABSORVENTE - não adesivo, estéril, que auxilia na modulação da MMPs, | 56,10 | 1.122,00 |
| 30.00 | CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 294/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2217/2026. | 60,19 | 1.805,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | GAZE DE RAYON COM ÓLEO - CURATIVO SUPERABSORVENTE - não adesivo, estéril, que auxilia na modulação da MMPs, CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 294/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2217/2026. | 3.156,70 | ||
| 02/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 294/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2217/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 175116, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO GABRIELA ELY. | 3.156,70 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15927/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.118,82 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15927/2026 | 37,88 | ||
| TOTAL | 3.156,70 | 3.156,70 | 3.156,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2026 | 37,88 | 6951/2026 | Lançada |
| TOTAL | 37,88 |
