| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 15930 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 49 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: | 115,00 | 11.500,00 |
| 30.00 | CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA | 50,00 | 1.500,00 |
| 40.00 | CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 297/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2220/2026. | 140,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 297/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2220/2026. | 18.600,00 | ||
| 02/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 297/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2026 E ORDEM DE COMPRA 2220/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 1465, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO GABRIELA ELY. | 18.600,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15930/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.376,80 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15930/2026 | 223,20 | ||
| TOTAL | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2026 | 223,20 | 6947/2026 | Lançada |
| TOTAL | 223,20 |
