| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 15931 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 49 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | HIDROGEL: Curativo à base de gel transparente, | 25,00 | 750,00 |
| 100.00 | CURATIVO DE ALGINATO COM AG - | 52,00 | 5.200,00 |
| 20.00 | CREME BARREIRA: Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 293/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2026 E ORDEM DE COMPRA 2221/2026. | 36,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | HIDROGEL: Curativo à base de gel transparente, CURATIVO DE ALGINATO COM AG - CREME BARREIRA: Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 293/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2026 E ORDEM DE COMPRA 2221/2026. | 6.670,00 | ||
| 02/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENF. Nº 293/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2026 E ORDEM DE COMPRA 2221/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 1464, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO GABRIELA ELY. | 6.670,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15931/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.589,96 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15931/2026 | 80,04 | ||
| TOTAL | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2026 | 80,04 | 6949/2026 | Lançada |
| TOTAL | 80,04 |
