| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
| Número do empenho: | 16004 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, NO DIA 16/10, NA ASEPI, CFE DFD STASH/CSF Nº 097/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2224/2026. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA CRIANÇA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, NO DIA 16/10, NA ASEPI, CFE DFD STASH/CSF Nº 097/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2224/2026. | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.160,00 | |||
