| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 16033 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES PARA ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 704805081758345, CFE DFD SS Nº 447/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 2246/2026. | 692,01 | 692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES PARA ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 704805081758345, CFE DFD SS Nº 447/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024 E ORDEM DE COMPRA 2246/2026. | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 692,00 | |||
