| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA HAASE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 16047 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA/RS ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DO 14º CONGRESSUL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1389-26-IBR-MEM, DE 28 DE SETEMBRO DE 2026. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA/RS ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DO 14º CONGRESSUL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1389-26-IBR-MEM, DE 28 DE SETEMBRO DE 2026. | 450,00 | ||
| 30/09/2026 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA/RS ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2026 A FIM DE PARTICIPAR DO 14º CONGRESSUL. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1389-26-IBR-MEM, DE 28 DE SETEMBRO DE 2026. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH NAIR S. H. MARANGON. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
