| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDERI JOSÉ DE MELLO |
| Número do empenho: | 16067 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 66 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Garfo Gaiola para rolo de 23 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, CFE DFD SO/DIV. DE TRÂNSITO Nº 030/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2026 E ORDEM DE COMPRA 2265/2026. | 10,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Garfo Gaiola para rolo de 23 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, CFE DFD SO/DIV. DE TRÂNSITO Nº 030/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2026 E ORDEM DE COMPRA 2265/2026. | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
