| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 16072 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 170 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA O DESLOCAMENTO DOS ASSOCIADOS DA COOPIMA (COOPERATIVA ESCOLAR) E PROFESSORAS ACOMPANHANTES, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE MANEJO DA VIDA SILVESTRE DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) E AO PASSO FUNDO SHOPPING, PREVISTA PARA O DIA 09 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 330/2026, PARECER JURÍDICO Nº 367/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170-2026. Fiscal Titular: Caroline Zimpel Fisc | 2.066,15 | 2.066,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA O DESLOCAMENTO DOS ASSOCIADOS DA COOPIMA (COOPERATIVA ESCOLAR) E PROFESSORAS ACOMPANHANTES, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE MANEJO DA VIDA SILVESTRE DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) E AO PASSO FUNDO SHOPPING, PREVISTA PARA O DIA 09 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 330/2026, PARECER JURÍDICO Nº 367/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170-2026. Fiscal Titular: Caroline Zimpel Fiscal Suplente: Vanessa C.Schussler | 2.066,15 | ||
| TOTAL | 2.066,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.066,15 | |||
