| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONAS FRANCISCO WEIRICH |
| Número do empenho: | 16086 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS-MÁQUINAS, SENDO 40 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 60 HORAS DE TRATOR ESTEIRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPOSTOS NA CÉLULA 2 DO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA LINHA DUAS, PARA GARANTIR A ADEQUADA OPERAÇÃO DA UNIDADE E O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS APLICÁVEIS, CFE ITEM 5 E 7 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA E CONTRATO Nº | 30.166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS-MÁQUINAS, SENDO 40 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 60 HORAS DE TRATOR ESTEIRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPOSTOS NA CÉLULA 2 DO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA LINHA DUAS, PARA GARANTIR A ADEQUADA OPERAÇÃO DA UNIDADE E O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS APLICÁVEIS, CFE ITEM 5 E 7 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA E CONTRATO Nº 164-2026. | 30.166,80 | ||
| TOTAL | 30.166,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.166,80 | |||
