| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 16159 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 214/2026 | 3.929,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 214/2026 | 3.929,00 | ||
| 30/09/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) NA ÁREA DE PEDIATRIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PAM, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007-2024 E 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2024. VIGÊNCIA: 19/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 214/2026. LIQUIDADO CFE NF 18, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA. REF SETEMBRO. | 3.929,00 | ||
| TOTAL | 3.929,00 | 3.929,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.929,00 | |||
