| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 16160 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CUCA DOCE com recheio: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DA SAÚDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 444/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 2267/2026. | 25,20 | 100,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | CUCA DOCE com recheio: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DA SAÚDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 444/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 2267/2026. | 100,80 | ||
| TOTAL | 100,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,80 | |||
