| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16166 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS ônibus e caminhões | 40,00 | 160,00 |
| 8.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 189 E 186, CFE DFD AGRIC Nº 148/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2273/2026. | 56,67 | 453,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS ônibus e caminhões Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 189 E 186, CFE DFD AGRIC Nº 148/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2273/2026. | 613,36 | ||
| 07/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS ônibus e caminhões Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 189 E 186, CFE DFD AGRIC Nº 148/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2273/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 162 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 613,36 | ||
| TOTAL | 613,36 | 613,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 613,36 | |||
