| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16179 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TRACKER FROTA 254, CFE DFD FROTAS Nº 558/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2285/2026. | 26,67 | 26,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TRACKER FROTA 254, CFE DFD FROTAS Nº 558/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2285/2026. | 26,67 | ||
| 07/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TRACKER FROTA 254, CFE DFD FROTAS Nº 558/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2285/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 26,67 | ||
| TOTAL | 26,67 | 26,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,67 | |||
