| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: V L RESTAURANTE LTDA |
| Número do empenho: | 16181 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Risoles de massa cozida recheado com frango desfiado e temperado; ou carne moída temperada; ou presunto e queijo. Pesando no mínimo 35 gramas cada unidade. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 375/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2026 E ORDEM DE COMPRA 2287/2026. | 1,82 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Risoles de massa cozida recheado com frango desfiado e temperado; ou carne moída temperada; ou presunto e queijo. Pesando no mínimo 35 gramas cada unidade. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 375/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2026 E ORDEM DE COMPRA 2287/2026. | 182,00 | ||
| 15/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 375/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 124/2026 E ORDEM DE COMPRA 2287/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 1058, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO NAELI SCHEFFLER. | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 182,00 | |||
