| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 16183 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DA MOLA TRASEIRA DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 562/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2288/2026. | 125,34 | 125,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DA MOLA TRASEIRA DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 562/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2288/2026. | 405,34 | ||
| 08/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DA MOLA TRASEIRA DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 562/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2288/2026. LIQUIDADO CFE NF 241, ANEXA E ATESTADA PELA SEC ELISANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 405,34 | ||
| TOTAL | 405,34 | 405,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2026 | 19,45 | 7046/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 19,45 |
