| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16185 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. | 25,00 | 125,00 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 228 E 245, CFE DFD FROTAS Nº 557/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2290/2026. | 26,67 | 26,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 228 E 245, CFE DFD FROTAS Nº 557/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2290/2026. | 151,67 | ||
| 07/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 228 E 245, CFE DFD FROTAS Nº 557/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2290/2026. LIQUIDADO CFE. NF 158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 151,67 | ||
| TOTAL | 151,67 | 151,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 151,67 | |||
