| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16189 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS camionetes e vans. | 31,67 | 63,34 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 205, CFE DFD FROTAS Nº 556/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2292/2026. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS camionetes e vans. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 205, CFE DFD FROTAS Nº 556/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2292/2026. | 98,34 | ||
| 07/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 205, CFE DFD FROTAS Nº 556/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2292/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 98,34 | ||
| TOTAL | 98,34 | 98,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,34 | |||
