| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO MEGA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16275 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 177 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de transporte terrestre rodoviário, por meio de veículo adequado ao transporte coletivo de passageiros (ônibus) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES E ACOMPANHANTES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE UMA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS-RS, NO DIA 07 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 331/2026, PARECER JURÍDICO Nº 380/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177-2026. | 3.780,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Prestação de serviço de transporte terrestre rodoviário, por meio de veículo adequado ao transporte coletivo de passageiros (ônibus) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES E ACOMPANHANTES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE UMA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS-RS, NO DIA 07 DE OUTUBRO, CFE DFD SE Nº 331/2026, PARECER JURÍDICO Nº 380/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177-2026. Fiscal Titular: Caroline F.Zimpel Fiscal Suplente: Vanessa C.Schussler | 3.780,00 | ||
| 08/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES E ACOMPANHANTES DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE UMA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS-RS, NO DIA 07 DE OUTUBRO. LIQUIDADO CFE NF 531, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO CAROLINE ZIMPEL. | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.780,00 | |||
