| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 16278 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 443/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2309/2026. | 4,36 | 17.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 443/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2309/2026. | 17.440,00 | ||
| 14/10/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 443/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2309/2026. LIQUIDADO CFE NF 1126, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO CONSTANTINO. VIAGEM 06/10. | 287,76 | ||
| TOTAL | 17.440,00 | 287,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.440,00 | |||
