| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
| Número do empenho: | 16394 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO ONIBUS FROTA 217, CFE DFD FROTAS Nº 573/2026 E MEMORANDO 1584-26, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2341/2026. | 56,67 | 56,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO ONIBUS FROTA 217, CFE DFD FROTAS Nº 573/2026 E MEMORANDO 1584-26, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2341/2026. | 56,67 | ||
| 16/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO ONIBUS FROTA 217, CFE DFD FROTAS Nº 573/2026 E MEMORANDO 1584-26, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2341/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 56,67 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 56,67 | ||
| TOTAL | 56,67 | 56,67 | 56,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
