| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL GRAFICO |
| Número do empenho: | 16395 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Receituário controle especial – tamanho meio A4: Tamanho meio ofício ¬ EMPENHO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 303/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2342/2026. | 4,44 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Receituário controle especial – tamanho meio A4: Tamanho meio ofício ¬ EMPENHO REFERENTE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 303/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2342/2026. | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 888,00 | |||
