| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 16508 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.71 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (MANCAL, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E TRAVAS) PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 574/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2367/2026. | 1.000,00 | 711,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (MANCAL, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E TRAVAS) PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 574/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2367/2026. | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 711,00 | |||
